多项选择题
A.流程划分部分 B.风险识别部分 C.控制活动部分 D.综合字段部分
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2021年版）》，总行各直属单位、各部门根据内控流程，分为流程...
多项选择题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2021年版）》，总行各直属单位、各部门根据内控流程，分为流程牵头部门、流程配合部门，履行以下职责：（）
A.流程牵头部门负责确定本条线内控流程项下子流程内容及流程配合部门，牵头编制修订相关流程 B.流程配合部门负责配合流程牵头部门完成相关流程内容的编制修订工作 C.做好《手册》中涉及本条线内容的培训学习 D.及时向总行法律与合规部反馈《手册》使用情况
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2020年版）》，总行法律与合规部作为《手册》的主管部门，履行...
多项选择题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2020年版）》，总行法律与合规部作为《手册》的主管部门，履行以下职责：（）
A.负责确定《手册》主要框架及内控流程牵头部门，组织协调《手册》编制工作 B.组织开展《手册》常规性修订，督促相关部门临时性修订工作 C.组织《手册》培训、测试和应用等工作 D.开展《手册》相关信息系统建设
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2018年版）》，各一级分行履行以下职责：（）A.配合总行开展...
多项选择题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2018年版）》，各一级分行履行以下职责：（）
A.配合总行开展《手册》的编制修订和测试工作 B.组织编制本分行特有的业务产品、管理行为的内控流程，并报备总行法律与合规部 C.做好《手册》在一级分行全辖培训应用 D.及时向总行法律与合规部反馈《手册》使用情况
