单项选择题
A.仅具体责任人 B.仅完成时限 C.仅风险程度 D.具体责任人和完成时限等
对制度中有业务流程规定但没有相应的岗位操作规定或系统控制的，应（）。A.要及时制定或修订制度B.要严格按照制度...
单项选择题对制度中有业务流程规定但没有相应的岗位操作规定或系统控制的，应（）。
A.要及时制定或修订制度 B.要严格按照制度规定予以纠正 C.要补充完善正确的岗位操作规定，优化升级系统硬控制 D.无法判定
涉及须跨部门整改的问题，督改部门须确定？（）A.整改主办部门B.协办部门C.整改责任人D.整改时限
单项选择题涉及须跨部门整改的问题，督改部门须确定？（）
A.整改主办部门 B.协办部门 C.整改责任人 D.整改时限
某部门整改措施填写“已整改完毕”。针对该问题，是否应认定已整改。（）A.是B.否C.由行办会决定D.无法判定
单项选择题某部门整改措施填写“已整改完毕”。针对该问题，是否应认定已整改。（）
A.是 B.否 C.由行办会决定 D.无法判定
