多项选择题
A.主要风险点 B.控制措施 C.内外部制度依据 D.对应的岗位人员
《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程形式包括（）部分。A.流程划分部分B.风险识别部分C.控制活...
多项选择题《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程形式包括（）部分。
A.流程划分部分 B.风险识别部分 C.控制活动部分 D.综合字段部分
凡出现下列哪些情形的，应修订《内控管理手册》：（）A.本-行组织结构发生重大变化B.编制《手册》的内外部依据发...
多项选择题凡出现下列哪些情形的，应修订《内控管理手册》：（）
A.本-行组织结构发生重大变化 B.编制《手册》的内外部依据发生重大变动 C.推出新的业务或产品，或本-行业务和产品有较大变化
关于《内控管理手册》的修订，下列说法正确的是：（）A.《手册》不需要修订B.《手册》的修订只有常规性修订一种程...
多项选择题关于《内控管理手册》的修订，下列说法正确的是：（）
A.《手册》不需要修订 B.《手册》的修订只有常规性修订一种程序 C.《手册》中内控流程所依据的主要内部制度更新，由内控流程牵头部门在制度更新后及时发起修改，并将修改结果报送《手册》主管部门 D.《手册》涉及的责任部门发生职责划转的，由职责承接部门在变更后及时发起修改，并将修改结果报送《手册》主管部门
