风险与控制评估（RACA）工作的结果应客观地反应流程中的主要风险信息。

操作风险不涵盖声誉风险，所以在评估时不需要考虑对银行声誉的影响。

判断题操作风险不涵盖声誉风险，所以在评估时不需要考虑对银行声誉的影响。

在交易流程中如要求派驻业务经理或现场核准人员审核并签字，远程集中核准人员需先审核签字手续完整性，不得逆流程操作...

判断题在交易流程中如要求派驻业务经理或现场核准人员审核并签字，远程集中核准人员需先审核签字手续完整性，不得逆流程操作，但遇特殊情况可先授权后补签字。

问责对象拒绝签名的，应由两名调查人员在见面材料上注明情况，问责对象拒绝签名将影响对其问责处理。

判断题问责对象拒绝签名的，应由两名调查人员在见面材料上注明情况，问责对象拒绝签名将影响对其问责处理。