内控评价整改和落实，总行（）根据评价组的结论以及董事会、高级管理层的审议结果，依据有关法律法规和内部规章制度，对内部控制体系存在缺失的评价对象，做出整改处理决定，以书面形式发送被评价对象并限期整改反馈。

检查票据业务查询是否按规定办理；票据查询情况是否进行逐笔登记，并建立（）A.《一日三次碰库登记簿》B.《大额现...

单项选择题检查票据业务查询是否按规定办理；票据查询情况是否进行逐笔登记，并建立（）

审计部门应设立专门的（），配备具有信息科技专业资质和审计经验的专业人员从事审计工作。A.综合岗B.检查岗C.现...

单项选择题审计部门应设立专门的（），配备具有信息科技专业资质和审计经验的专业人员从事审计工作。

（）负责对稽核档案资料进行收集和审核。A.审计稽核部主审岗B.综合岗C.立卷人D.监督岗

单项选择题（）负责对稽核档案资料进行收集和审核。