多项选择题
A.询问 B.观察 C.检查 D.审计 E.穿行测试 F.控制测试
A.内部环境 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通 E.内部监督
A.内部检查结果 B.监管检查结果 C.审计部门出具的审计报告 D.兴业银行操作风险与控制识别评估流程梳理情况
A.回避原则 B.交叉测试 C.自已经手的业务自已评 D.统一由分行内控合规部门人员进行测试
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