多项选择题

关于公司内控流程管理要素采集，下列说法正确的是（）。

A、提供标准流程步骤及其说明
B、提供流程步骤涉及层级、部门，不需要岗位信息
C、提供授权类型及相关印章
D、提供制度名称、制度文号，不需对应的制度条款
E、提供控制点信息，不需对应的风险

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多项选择题

A、各级单位应按照公司内控流程，重新建设本单位流程
B、对允许阶段性存在的流程差异，应在规定时间内调整完成
C、梳理本单位尚未实现系统操作的流程步骤，提出系统固化需求
D、督促本单位信通部门应整合业务固化需求并推动实施
E、各级单位应按照公司内控流程，调整实际业务

多项选择题

A、该步骤在业务操作过程中能够降低风险发生概率
B、该步骤在业务操作过程中能够减少风险损失
C、该步骤在业务操作过程中能够降低风险发生概率且减少风险损失
D、该步骤的有效执行能够保证控制目标实现以及确保前一步骤的正确性
E、该步骤的有效执行能够保证控制目标实现或确保前一步骤的正确性

单项选择题

A、内控流程框架是实际业务类型的汇总，不反映流程衔接关系
B、公文办理流程各业务部门均应用，必须自行梳理
C、国家电网公司末端流程就是四级流程
D、内控流程框架是流程建设的基础，可以有效避免流程重复建设
E、内控流程框架由各级单位依据实际业务梳理