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未知题型

设置工资项目公式(公式名称：全体员工) 请假扣款＝请假天数×40 养老保险＝(基本工资＋津贴＋奖金)×0．08 应发合计＝基本工资＋津贴＋奖金扣款合计＝代扣税＋养老保险＋请假扣款实发合计＝应发合计－扣款合计

A.08

【参考答案】

【操作步骤】
(1)在主界面，选择“工资管理”主功能右侧的“类剐管理”列表中的“公式设置”选项，进入“工资公式设......

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未知题型

要求：审核下列资料，扼要指出存在的影响纳税问题，正确计算企业2012年4月份应补(退)的各流转税税额及附加。(各步骤计算结果保留小数点后两位) 资料：兴兴酒业是一家综合性的上市公司，系增值税一般纳税人，2012年5月份税务师事务所对该企业4月份的纳税资料进行审核，获得如下资料： (1)外购一批生产用的工具器皿，增值税专用发票注明的金额为20000元，增值税3400元，运输发票注明的运费为300元，装卸费为100元，货物已验收入库，款项通过银行转账，企业会计处理为：借：周转材料 20379 应交税费——应交增值税(进项税额) 3421 贷：银行存款 23800 审核人员发现，上述货物在运输途中，有1/3货物被盗，经查为管理人员粗心造成，企业未作相关会计处理。 (2)从农业生产者手中收购粮食，开具税务机关监制的收购凭证，注明的金额为50000元，货物已验收入库，款项未支付，企业会计处理为：借：原材料 44247.79 应交税费——应交增值税(进项税额) 5752.21 贷：应付账款 50000 (3)将新开发出的高级粮食白酒1吨送往本省“品酒会”供参会人员免费品尝，账面成本计15000元，企业会计处理为：借：销售费用 17550 贷：主营业务收入 15000 应交税费——应交增值税(销项税额) 2550。借；营业税金及附加 4000 贷：应交税费——应交消费税 4000 (4)单独出租一批白酒包装物，租期一年，约定年租金为24万元，约定租期满后统一结算。企业会计处理为：借：银行存款 20000 贷：其他应付款 20000 (5)生产车间，将生产中出现的一批残次酒瓶直接对外销售，取得销售款共计11700元，企业会计处理为：借：库存现金 11700 贷：生产成本 11700 (6)当月向本公司本市设立的一非独立核算的门市部发出粮食白酒15吨，内部绩效核算价格为每吨不含税3800元。门市部对外销售粮食白酒10吨，取得含税销售收入46800元，企业对粮食白酒销售业务的会计处理为：借：应收账款 66690 贷：主营业务收入 57000 应交税费——应交增值税(销项税额) 9690 借：营业税金及附加 26400 贷：应交税费——应交消费税 26400 (7)退回上月销售粮食白酒出借包装物押金11700元，企业账务处理为：借：其他应付款 10000 贷：银行存款 11700 应交税费——应交增值税(销项税额) -1700 其他情况说明： (1)本月应纳的各税均已申报和缴纳完毕，增值税无留抵税额。 (2)本题中适用税率：增值税税率17%，粮食白酒消费税税率20%，从量征收每斤0.5元，城建税税率7%，教育费附加征收率3%，国家税务总局核定的粮食白酒的成本利润率为10%。 (3)该企业已纳入增值税防伪税控系统管理，取得的增值税专用发票均已认证通过。假设不考虑抵扣期限的问题。 (4)题中未涉及事项，视为无纳税问题。

单项选择题

上的最大值为（）
A、16
B、25
C、28
D、61

单项选择题

双排扣西服对男士的身材没有限制，任何身材的男士都可以驾驭。（）

A．对
B．错

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