单项选择题
A.关于存货的监护与之间职责分离的政策 B.存货盘点的政策 C.关于订购存货与存货纪录保持职能的权力 D.采购部门的日常工作，包括采购申请、订购和采购批准
在HR部门内部控制的年度检查中，一名内部审计师可以完成除了以下哪项之外的所有程序，来确认存在足够的政策和流程？...
单项选择题在HR部门内部控制的年度检查中，一名内部审计师可以完成除了以下哪项之外的所有程序，来确认存在足够的政策和流程？（）
A.限制访问保密数据 B.检查职位描述 C.确认恰当的职责分析 D.检查文件
在审计时，审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么，以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度？（...
单项选择题在审计时，审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么，以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度？（）
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据？（）A.与会计部门的员工...
单项选择题审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据？（）
A.与会计部门的员工面谈 B.当员工完成日常任务时观察流程 C.检查文件、政策、流程和用户手册 D.送交高层管理者的，归纳审计发现的文件
