多项选择题
A.风险控制矩阵文档 B.流程图文档 C.审批权限表文档 D.线性图文档
《企业内部控制评价指引》要求企业在评价报告中至少披露的内容包括（）。A.内部控制评价工作的总体情况B.内部控制...
多项选择题《企业内部控制评价指引》要求企业在评价报告中至少披露的内容包括（）。
A.内部控制评价工作的总体情况 B.内部控制评价的依据、程序和方法 C.内部控制中所有缺陷拟采取的整改措施 D.对不存在重大缺陷的情形，出具评价期末内部控制有效结论
下列各项中，内部审计部门的职能包括（）。A.委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所B.评价企业是否遵守法律...
多项选择题下列各项中，内部审计部门的职能包括（）。
A.委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所 B.评价企业是否遵守法律法规、合同以及内部政策 C.确保企业履行对外报告的义务 D.协助董事会和管理层评价收购计划以及实施收购过程中的控制措施
以下属于内部审计师的职能的有（）。A.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性B.确保企业的内部控制能...
多项选择题以下属于内部审计师的职能的有（）。
A.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 B.确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录，正确地保护资产 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法，在兼并、收购和转型活动中发挥作用
