多项选择题
A.本-行组织结构发生重大变化 B.编制《手册》的内外部依据发生重大变动 C.推出新的业务或产品，或本-行业务和产品有较大变化 D.其他需要修改的情况
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2018年版）》，内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管...
多项选择题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2018年版）》，内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的主要风险点、控制措施、内外部制度依据和对应的岗位人员等要素。包括如下部分：（）
A.流程划分部分 B.风险识别部分 C.控制活动部分 D.综合字段部分
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2021年版）》，总行各直属单位、各部门根据内控流程，分为流程...
多项选择题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2021年版）》，总行各直属单位、各部门根据内控流程，分为流程牵头部门、流程配合部门，履行以下职责：（）
A.流程牵头部门负责确定本条线内控流程项下子流程内容及流程配合部门，牵头编制修订相关流程 B.流程配合部门负责配合流程牵头部门完成相关流程内容的编制修订工作 C.做好《手册》中涉及本条线内容的培训学习 D.及时向总行法律与合规部反馈《手册》使用情况
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2020年版）》，总行法律与合规部作为《手册》的主管部门，履行...
多项选择题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2020年版）》，总行法律与合规部作为《手册》的主管部门，履行以下职责：（）
A.负责确定《手册》主要框架及内控流程牵头部门，组织协调《手册》编制工作 B.组织开展《手册》常规性修订，督促相关部门临时性修订工作 C.组织《手册》培训、测试和应用等工作 D.开展《手册》相关信息系统建设
