多项选择题
A.流程梳理 B.风险与控制识别评估 C.关健指标 D.风险事件管理
A.按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍 B.只对存在的关键控制进行测试 C.主要是为了验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致 D.主要是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行
A.已对缺陷样本采取补求措施，以尽可能减少损失 B.对缺陷样本涉及的责任人进行问责 C.补充抽样检查未发现类似执行缺陷样本 D.采取加强控制执行有效性的相关措施
A.一般4级 B.一般3级 C.一般2级 D.一般1级
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