多项选择题

《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的（）等要素。

A.主要风险点
B.控制措施
C.内外部制度依据
D.对应的岗位人员

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多项选择题

《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程形式包括（）部分。

A.流程划分部分
B.风险识别部分
C.控制活动部分
D.综合字段部分

多项选择题

凡出现下列哪些情形的，应修订《内控管理手册》：（）

A.本-行组织结构发生重大变化
B.编制《手册》的内外部依据发生重大变动
C.推出新的业务或产品，或本-行业务和产品有较大变化

多项选择题

关于《内控管理手册》的修订，下列说法正确的是：（）

A.《手册》不需要修订
B.《手册》的修订只有常规性修订一种程序
C.《手册》中内控流程所依据的主要内部制度更新，由内控流程牵头部门在制度更新后及时发起修改，并将修改结果报送《手册》主管部门
D.《手册》涉及的责任部门发生职责划转的，由职责承接部门在变更后及时发起修改，并将修改结果报送《手册》主管部门